目录
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 资质信息 1
3.1 1 基本信息 1
3.2 2 报告证书 2
3.3 3 产品性能 2
4 设计与研发能力3
4.1 技术来源及支持 3
4.2 设计开发内容 3
4.3 设计开发人员 3
4.4 设计和开发工具 3
4.5 专利获取 3
4.6参与标准制定（修订）工作 3
4.7 产品奖项3
5 生产制造能力3
5.1※生产工厂3
5.2 生产工艺 3
5.3※生产设备4
5.4 生产、技术及质量管理人员 4
6 测试和检测能力 4
6.1※试验地点4
6.2试验及检验管理 4
6.3※检测及试验设备4
6.4 试验、检验人员 4
6.5※ 现场取样 5
7 原材料成分管理 5
7.1※ 管理规章制度 5
7.2管理控制情况 5
7.3※ 现场抽查 5
8 质量管理透明度5
9 售后服务及生产能力 6
附录A 试验报告包含试验项目 7
随附的
记录
出生
生产设备 8
随附的
记录
尝试
检测设备 9
随附的
记录
出去
工厂测试项目10
铁配件供货商资质及能力信息核查规范
1 范围
本规范规定了核查铁配件产品供应商资质及制造能力信息的依据。
本规范适用于铁艺配件产品供应商的信息核查工作。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 699—2015优质碳素结构钢
GB/T 700—2006 碳素结构钢
GB/T 706—2016 热轧型钢
GB/T 1591—2018 低合金高强度结构钢
GB/T 8162—2018 结构用无缝钢管
GB/T 11345—2013 焊缝无损检测超声波检测技术、检测等级及评定 GB/T 13912—2002 金属涂层钢材热镀锌技术要求和试验方法 GB/T 13793—2016 直缝电焊钢管
JGJ 81—2002建筑钢结构焊接技术规范
JB/T 3223—2017 焊接材料质量管理规程
NB/T 47013.4—2015承压设备无损检测第4部分：磁粉检测
NB/T 47013.5—2015承压设备无损检测第5部分：渗透检测
GB/T 2694—2018 输电线路杆塔制造技术要求
DL/T 646—2012 输变电钢管结构制造技术要求
Q/GDW 1384—2015 输电线路钢管塔加工技术规范
材料采购标准（2019版）塔器卷、铁配件卷
DL/T 1424—2015 电网金属技术监察规程
3 资质信息
3.1 1 基本信息
3.1.1 1 ※基本信息
查验营业执照（含统一社会信用代码）或工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证。
供应商是在中华人民共和国境内依法登记注册的法人或其他组织；
生产经营范围覆盖已核准的产品。
3.1.22 法定代表人/负责人信息
核对法定代表人的身份证（或护照）与营业执照上的名称是否一致。
3.1.33 财务信息
审阅审计报告及财务报表钢材分析仪，其中审计报告由有资质的第三方机构出具。
3.1.44 信用评级证明
查看银行或专业评估机构出具的证明。
3.1.5 5 注册资本及股本结构
查阅验资报告，该报告须由正规的验资机构出具。
3.2 2 报告证书
3.2.1 1 ※测试报告 请参阅测试报告。
a) 检测报告是经国家授权的专业检测机构（具有中国合格评定国家检测中心颁发的计量认证（CMA）或CNAS实验室认可证书）出具的有效产品检测报告。各类检测报告均为针对特定类型、规格的产品的检测报告。
b) 委托出具检测报告和制造产品的一方为供应商本身。
c) 检测报告应符合相应国家标准、行业标准、材料采购标准规定的检测项目和检测值的要求，检测报告项目详见附录A。
d) 产品设计、工艺、生产条件、所用材料、主要零部件等发生重大改变或产品转移到新工厂或不同地点生产时，应重新进行相应的型式试验。
e) 国家标准与行业标准规定的检测报告有效期有差异的，以较短的有效期为准；如果国家标准和行业标准均未明确规定检测报告有效期，则该检测报告有效期视为长期。
3.2.2 2 身份证明
检查真品证书。
3.2.3 3※管理体系认证
检查管理体系认证证书。拥有质量管理体系认证证书，证书有效，有定期年度检查记录且认证范围覆盖所认证的产品。
3.3 3 产品性能
核对供货合同及相应合同的销售发票。
a) 本合同的供货方与实际产品的生产厂家均为供货方本身。
b) 对于出口履约，提供报关单中文版或者经过公证的合同中文译本。
c) 不纳入统计的业绩包括（但不限于）：
1） 之间的表现。
2)在实验室或测试站中的表现。
3）与经纪人的合作表现。
4）出口履约外贸合同、发票、报关单及对应产品型号等资料难以核实或者不完整。
5)作为部件或组件的性能。
4 设计研发能力
4.11 技术来源及支持
审核与合作支持方达成的协议及设计文件、图纸等相关资料。
4.2 2 设计开发内容
审查产品开发的设计、测试、关键工艺技术和质量控制方面。
4.3 3 设计开发人员
查看设计研发部门组织架构及人员信息。
4.4 4 设计和开发工具
查看实际的研发设计工具和其他相关信息。
4.5 5项专利
查看产品相关的专利证书。
4.6 6 参与标准制定（修订）
查阅其主持或参与制定（修订）并发布的标准及相关配套材料。
4.7 7 产品奖项
查看产品所获奖项证书及其他相关信息。
5.制造能力
5.1 1 ※生产工厂
查阅土地使用权证、房屋产权证、厂房设计图纸、房屋租赁合同等相关资料。
厂房配备与产品相匹配的设施，若租用厂房，需提供租赁合同及相应的证明文件。厂房面积、生产环境、工艺布局满足生产需要。从原材料装配储存、生产装配、检验到产品入库各工序布局合理，满足工艺文件要求，保证生产经过验证的产品。
5.22 生产工艺
审查工艺控制文件、管理体系文件、工艺流程控制记录等相关信息。
工艺控制文件、管理制度文件、工艺流程控制记录应符合国家及行业相关标准。
5.2.11 过程控制文件
主要生产工序及工艺控制点的工艺文件依据技术标准正确，各工序控制参数符合相应标准及工艺要求；作业指导书齐全，具有可操作性；焊接工艺考核文件与焊接操作文件支撑良好；工艺管理制度健全；各工艺环节不存在国家明令禁止的行为。
5.2.2 2 关键生产工序控制
产品技术成熟稳定，可现场看到验证产品或同类产品的生产过程。
从零部件到产品入库各工序的工艺技术均能保证产品生产的需要。产品生产各工序均按工艺文件执行，现场记录规范、详细、可追溯。现场定点管理，标识明显，墙上张贴主要生产设备的操作规程及图表。
5.3 3※生产设备
检查设备现场实际情况及购货合同、发票等相关资料。
a) 公司必须拥有适合产品生产的设备（详见附录B）。设备必须为公司所有，不得租用或借用其他公司设备。设备必须处于良好状态。
b) 设备处于正常使用状态，设备上的仪器仪表均有合格的检定或校准证书且在有效期内。建立设备管理档案（包括使用说明书、台账、维护保养记录等），其维护保养记录规范、详实、可追溯。
5.4.4 生产、技术及质量管理人员
查阅人力资源部门的管理文件（如劳动合同、人员名册、社保证明等），包括生产、技术、质量管理等人员数量。结合现场实际情况，观察现场人员的操作水平。
a)拥有适应生产需要的专职生产人员和技术人员钢材分析仪，一线生产人员经过培训，熟练操作，特种设备操作人员持证上岗。
b) 有质量管理组织机构、质量管理部门和人员。
6. 测试和检测能力
6.1 1 ※检测地点
检查试验场地的现场情况。
拥有与验证产品相匹配的独立检测场地，与生产现场相对隔离，有明显的警示标志，检测场地面积及环境满足测试要求。
6.22 试验检验管理
审查相关法规及文件、原始记录、工厂试验报告等相关资料。
a) 有试验、检验管理制度、操作规程和试验标准，并在操作过程中严格按照规程进行。
b) 工厂试验报告记录齐全、正确并存档。
6.3 3 ※检测及试验设备
检查设备现场实际情况及购货合同、发票等相关资料。
a) 拥有满足全部出厂试验项目的设备（详见附录C）。不得租用、借用其他公司的设备或委托其他单位进行出厂试验。
b) 设备使用正常，有检定或校准报告，且在有效期内。建立设备管理档案（包括使用说明书、台账、维护保养记录等），其维护保养记录规范、详细、可追溯。强制检定的计量器具和设备具有相应资质单位出具的有效检定、校准证书。
6.44 试验和检验人员
审查人力资源部门的管理文件（如劳动合同、人员名册等）、人员资质证明、培训记录。
试验人员能独立完成来料、过程及出厂检验，操作熟练，能了解或掌握相关国家标准、电力行业标准及物资采购标准的有关规定。
6.5 5 ※现场取样
6.5.1 1 抽查工厂试验报告及原始记录
现场抽查出厂检验记录不少于两次，记录应齐全、规范、项目齐全，检验结果应符合相关标准的要求，出厂检验项目见附录D。
6.5.22 抽样检测
在已满足出厂条件的产品中选取一款同类产品，从出厂试验项目中选取两项，按照现行国家标准、行业标准进行试验。验证试验方法、试验场地环境、人员操作能力、仪器设备有效性、产品性能等。
现场具备检测条件，抽样检测应一次性通过。
7. 原材料成分管理
7.1 1※ 管理规章制度
审查原材料成分管理规章制度。
a) 有进货检验制度或标准、原材料成分管理制度。
b) 有对主要原材料成分供应商进行筛选的制度。
7.2 2 管理控制
检查原材料组份管理的实际执行情况。
a) 所用原材料及零部件不属于国家禁止使用的材料。
b) 采购应按照工艺文件规定的技术要求和相应的管理文件，按照生产计划进行，主要原材料组成部件的供应商发生变更时，应进行相应报告，并在相关工艺文件中说明。
c) 按要求进行出厂检验，验收合格后产品入库，检验记录应完整、详细、可追溯。
d) 材料仓库具有足够的储存空间和适宜的环境，实行定点管理，材料分类独立存放，标签清晰、正确、规范、合理。
e) 原材料、零部件的现场记录规范、详细、可追溯。
7.3 3※ 现场抽查
a) 检查原材料部件管理规程、设计图纸、采购合同等相关资料。
b) 不存在国家明令禁止的原料或成分。
c) 对两次关键原材料部件（如钢材、标准件等）进行现场随机检查，检查关键原材料部件的购货合同、工厂检验报告、部件供应商资质文件、工厂检验记录、部件管理文件等是否齐全，检查关键原材料部件的仓储环境。
8. 质量管理透明度
应用互联网、物联网技术，打造“透明工厂”，将生产制造、检测检验、原材料装配管理信息向采购商公开，并接入国网电气设备智能物联网平台。
9 售后服务及生产能力
审查管理文件、组织架构、人事档案、售后服务记录等相关资料。
生产能力情况根据现场实际情况，结合供应商提供的产能计算报告，根据产品生产的瓶颈确定。
本规范中标有“※”的内容为对供应商产品生产能力的基本要求，其他未标有“※”的内容也是对供应商产品生产能力的重要条件。
附录 A
测试报告包含测试项目
a)※尺寸检查（厚度、长度、孔形、孔间距等）。b)※涂层检查（锌层表面质量、厚度、附着力等）。c)力学性能试验。
d)材质分析试验。
e)焊接探伤（铁制配件有焊缝时）。
附录 B
生产设备
a)※角钢、型钢、板材自动生产线或加工设备（剪板机、折弯机、切割机、冲孔机或钻机）。
b)※ 二氧化碳气体保护焊机（或直流焊机）不少于两台。
c)※ 具备热镀锌能力（可外包镀锌，外包镀锌时有固定的合作方，供货商提供与镀锌厂签订的镀锌外包合同。镀锌厂的营业执照、排污许可证、组织机构代码证或含有社会统一信用代码的新版营业执照）。
d) 火凝乳加热设备。
e)螺纹加工设备（滚丝机、攻丝机、螺纹铣床等）。
f)抛光机。
g) 矫直设备。
h) 焊条干燥设备。
附录 C
测验设备
a)※锌层厚度检测仪。
b) 钢材材质分析设备（或材质分析能力）。
c) 紧固件复检及剪切试验设备。
d)万能材料试验机（0～600kN及以上；精度：1级）。
e) 焊缝探伤设备。
附录 D
出厂检测项目
a)外观检查（构件外观、长度、厚度、孔形、孔间距、弯曲、焊缝质量等）。
b)锌层的外观质量、厚度及附着力。
