同理，因为感觉文档不仅有乌龟图，还有流程图，看来文档很“亲民”，也很详细，所以分享出来。
采购管理控制流程乌龟图
1. 目的
规定了公司对外采购采购流程的管理，确保采购的产品符合规定要求。
2. 范围
适用于公司所有外购原（辅）料及外购件（工装、模具、设备及低值易耗品除外）的采购管理控制
3. 职责
3.1技术部：负责制定采购标准，根据采购产品对最终产品质量影响的重要性，编制《元器件重要性等级表》。对于自行设计的产品，技术部门还需要提供外协、外协件清单（含毛坯）、标准件清单及相关产品图纸、设计文件和验收程序。
3.2采购单位：负责组织采购和采购管理，对其产品质量负责。
3.3质量部：负责签订配套质量协议，外购件来料检验，指导和监督采购质量管理的过程控制。
3.4 各单位负责制定需求计划，反馈质量信息。
4. 定义
一般供应商是指合格供应商以外的供应商。
5. 工作流程
6. 内容
6.1 采购要求
用户向采购人提交采购需求时，采购需求必须满足材料的最小采购周期，否则对生产造成的影响由用户负责；以附表的形式。
6.2 采购计划
采购单位计划员根据用户单位的采购需求、物资的入库库存和入库物资的安全库存指标钢材合格供应商名录，制定《物资采购任务清单》，经直属单位批准后下达任务清单。领导者。
6.3 批准
采购单位直接领导或经理批准《物资采购任务清单》，需审核采购物资是否符合相关法律法规要求。
6.4 选择供应商
如果有客户指定的供应商，直接选择。客户指定的供应商的选择并不免除本公司保证所购产品质量的责任。如果没有客户指定的供应商：
6.4.1 采购商根据批准的采购计划选择供应商并发出报价通知（订单直接发给签订长期合同的合格外购件供应商）；
6.4.2 首先选择合格的供应商发出报价通知，如果没有合格的供应商，可以选择一般供应商；
6.5 行情
选定的供应商需要按照公司要求的报价方式进行报价；供应商报价后，买方应与供应商协商比较采购价格，在同等质量下按照价格优先的原则确定供应商；
采购方将确定的供应商名称及价格报计划人，计划人打印《物资采购审批表》，报财务审批。
6.6 评估供应商是否合格
6.6.1 如果确认的供应商是“合格供应商名单”中的供应商，直接进入合同谈判，签订合同。
6.6.2 选择一般供应商时，需要办理《特殊采购审批表》。同时，一般供应商可根据实际情况按照《供应商评价管理程序》进行评价；评价合格将列入“合格供应商名单”进行下一次评选。
6.6.3 因需方原因需临时特采，来不及评价供应商的，需方应提出特采申请并上报报总质量工程师、总工程师、总会计师审核。经生产副总批准，再报采购单位采购。
6.7 签订合同
选择供应商后，直接进入合同谈判并签订合同。签订合同时，必须注明主要技术要求和标准；对于一般供应商，需在完成特采申请后进入合同谈判并签订合同；对于一般供应商，可直接进入《供应商评价管理程序》，建立合格供应商档案。
6.8 下单
6.8.1 采购人员签订合同后，对未签订长期合同的供应商执行合同相关要求，无需下发采购计划通知书.
6.8.2 对签订长期合同的合格供应商直接下单。
6.9 纪录片
《采购计划通知书》下发后，采购人员应根据需求跟踪了解供应商的物资供应组织情况，如有特殊情况及时反馈。
6.10 到了
材料到货后，采购人通知仓管员安排材料存放地点；同时钢材合格供应商名录，供应商应按相关文件要求向仓管员提供材料的出厂检验报告，仓管员应确认材料的数量、名称和供应商名称；仓管员验货后会通知买家。
6.11 填写验货单
仓库文员收到材料后，根据确认到位的材料填写《产品检验申请表》。
6.12 检查
6.12.1 质量部接到《产品检验单》后，按《来料检验管理程序》执行。
6.12.2 检验完毕后，质量部应及时将检验结果通知采购方和仓库管理员。
6.12.3 检验结果不合格的，按《不合格品控制管理程序》执行。（材料检验员在提供报告的同时根据不合格情况向采购商提供《不合格品评估报告》；采购商根据不合格产品评估报告进行不合格产品评估；
6.12.3.1 如果审核结果被让步接受，买家将审核单交给仓管员，仓管员接受检验报告和验收清单；
6.12.3.2 如审核结果为返工，需方组织供应商返工后通知质量部复检；
6.12.3.3 如果审核结果为退货，采购商组织供应商办理退货手续。
6.13 存储
仓库管理员根据检验合格报告、返工合格检验报告或特许验收审查，办理入库验收手续，出具入库验收单。
7. 相关文档
7.1《供应商评价管理程序》
7.2《来料检验管理规程》
7.3《不合格品控制管理程序》
8. 质量记录表的序号形式使用保存时间保存
1
采购申请（系统生成）
采购单位
6个月
企业资源规划系统
2
《零星物资认购计划》
采购单位
6个月
企业资源规划系统
3
《物资采购任务清单》
采购单位
6个月
企业资源规划系统
4
《物资采购审批表》
采购单位
1年
企业资源规划系统
5
《特殊采购审批表》
采购单位
1年
采购单位
6
《合同审批表》
采购单位
1年
采购单位
7
《采购计划通知》
采购单位
6个月
采购单位
8
《产品检验令》
采购单位
1个月
品质部
9
《不合格品审查报告》
采购单位
1年
品质部
10
《采购合同》
采购单位
1年
采购单位
